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澳门英皇赌场:事务委员会2017年度部门决算公开

来源:澳门赌博娱乐:财政网作者:发布日期: 2018-08-01

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澳门英皇赌场:事务委员会2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。贯彻执行党和国家及省委、省人民政府澳门赌博娱乐:民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署;保障少数民族合法权益,督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实;组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作,参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。

2.机构情况。市民宗委现有公务员编12个,全额事业编4个,内设6个科室,2个二级机构,无变动。

  3.人员情况。市民宗委现有在职公务员10人,全额事业人员3人,今年调出2人,退休1人。

(二)当年取得的主要事业成效

1.认真学习贯彻党的十九大精神和中央、省委民族宗教工作会议精神。邀请专家教授对党的十九大精神进行授课辅导,与新疆驻湘工作组联合举办了新疆籍来张务工人员宣传贯彻十九大精神培训班。先后组织召开了全市宗教工作会议和全市民族工作推进会议,市委书记虢正贵和市委副书记刘绍建参加会议并作重要讲话。

2.争取落实民族地区优惠政策。全市向上争取少数民族发展项目资金2872万元,22家"两民企业"享受中央财政贷款贴息985万元,全市共有7869名考生享受了高考民族优惠政策加分。

3.澳门赌博娱乐创建活动深入推进。9月份在全市开展了民族宗教法规政策宣传月活动,桑植县洪家关白族乡、张家界旅典文化有限公司被省民宗委命名为第五批全省澳门赌博娱乐创建活动示范单位,市民族中学被国家民委授予"全国澳门赌博娱乐示范学校"。市委第29次常委会议研究同意我市启动创建"全国澳门赌博娱乐示范市"。

4.支持民族地区经济社会发展步伐加快。启动慈利县甘堰、阳和、赵家岗3个土家族乡2018年成立20周年庆典活动筹备工作。积极为民族乡的经济发展争取散居少数民族发展资金项目26个,共争取省级民族乡建设项目资金291万元。

5.民族工作与全域旅游融合发展卓有成效。与市财政局联合下达45万元少数民族特色村寨引导资金,有4个特色村寨被国家民委授予"第二批中国最美少数民族特色村寨",2个特色村寨被评为"湖南省最美少数民族特色村寨"和"湖南省美丽少数民族特色村寨"。

6.传承弘扬民族文化丰富多彩。加强全市民族文化联系点、少数民族传统文化保护与传承示范基地建设,落实文化项目资金44万元。组队参加全省"建设伟大祖国、建设美丽家乡"主题演讲比赛,市民宗委获优秀组织奖,3名参赛选手分别获得一、二、三等奖。

7.依法管理宗教事务有新成效。加强对全市宗教领域安全隐患问题排查,积极着手妥善处理2起宗教领域历史遗留问题。加强网络宗教事务管理和舆情处置,妥善处理5起热点网络事件。

8.驻村帮扶等中心工作全面落实。今年来,先后4次组织机关干部进村入户结对帮扶,落实直接帮扶资金40万元。帮助双联企业锦华药业中药饮片公司和联系社区武陵源区索溪峪迎宾路社区解决资金10万元。

二、澳门英皇赌场:事务委员会2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、澳门英皇赌场:事务委员会2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计651.09万元,其中本年收入 599.57万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余51.52万元;支出总计651.09万元,其中本年支出586.52万元,结余分配0万元,年末结转和结余64.58万元(基本支出结转3.05万元,项目支出结转和结余61.52万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各减少48.5万元,下降6.93%,主要原因:2016年有云南大大理州"三月街"及大理州成立三十周年庆典,今年经费减少。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入599.57万元。

1.财政拨款收入561.57万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的93.66%,包括:一般公共预算财政拨款收入561.57万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入38万元,为预算单位在"财政拨款收入"和"事业收入"等之外取得的收入。主要为财政追加宗教领域安全维稳重点问题整改工作经费开支,占本年收入的6.34%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出586.52万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出495.71万元,占84.52%;社会保障和就业支出19.03万元,占3.24%; 医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占0.91%;住房保障支出11.42万元,占1.95%;其他支出55万元,占9.38%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出317.27万元(人员经费253.97万元,日常公用经费63.30万元),占本年支出的54.09%;项目支出269.25万元(行政事业类项目支出125.37万元,基本建设类支出143.88万元),占本年支出的45.91%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计579.74万元,其中本年财政拨款收入合计561.57万元,年初财政拨款结转和结余18.18万元(一般公共预算财政拨款18.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元);财政拨款支出总计579.74万元,其中本年财政拨款支出合计536.51万元,年末财政拨款结转和结余43.23万元(基本支出结转3.05万元,项目支出结转和结余40.18万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少119.85万元,减幅17.13%。原因主要是2016年市政府组团赴云南大理州参加"三月街"及大理州成立三十周年庆典活动经费,今年没有此项目开支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出536.51万元,较上年决算数648.07万元减少111.56万元,下降17.21%。原因主要是2016年市政府组团赴云南大理州参加"三月街"及大理州成立三十周年庆典活动经费,今年没有此项目开支;较年初预算数352.32万元,增加184.19万元 ,增长52.28%,原因是增加非税收入,参加湘西州60周年庆活动经费,追加宗教领域安全维稳重点问题整改工作经费。              

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出317.27万元,占支出59.14%,其中:人员经费253.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费63.30万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出219.24万元,占支出40.86%,其中:基本建设类项目93.87万元;行政事业类项目125.37万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出495.71万元,占92.40%;社会保障和就业支出19.03万元,占3.55%; 医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占1.00%;住房保障支出11.42万元,占2.13%;其他支出5万元,占0.93%。

1.一般公共服务(类)2017年度年初预算316.16万元,支出决算495.71万元,完成年初预算的156.79%,决算数大于预算数的原因是搬新办公楼,装修,购买办公家具等,支出增加。     

2.社会保障和就业年初预算19.03万元,支出决算19.03万元,完成年初预算的100% 。

3.医疗卫生与计划生育年初预算5.71万元,支出决算5.36万元,完成年初预算的93.87% ,决算数小于预算数的原因是下半年有2人调出,1人退休。

4.住房保障年初预算11.42万元,支出决算11.42万元,完成年初预算的100%。

5.其他年初预算0万元,支出决算5万元,决算数大于预算数的原因是市民族中学被国家民委授予"全国澳门赌博娱乐示范学校",省民宗委拨付给市民中的奖励经费。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、"三公"经费支出情况

2017年我单位"三公"经费一般公共预算财政拨款预算42万元,支出决算16.93万元,完成年初预算的40.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国、接待、公车运行费用减少,决算数比2016年"三公"经费支出减少14.97万元,减幅46.93%,主要原因是因公出国、接待、公车运行费用减少。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费1.2万元,完成年初预算6万元的 20%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组 1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数小于年初预算数的主要原因是出国(境)根据市委市政府的规定,与工作有关必须出国才能出国,2017年只有1人同市台办组织到台湾考察,费用减少,决算数比 2016年减少3.8万元的主要原因:出国(境)根据市委市政府的规定,与工作有关必须出国才能出国,2017年只有1人同市台办组织到台湾考察,费用减少。

2.公务用车购置及运行费5.77万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5.77万元),完成年初预算16万元的36.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革,公车只用于应急、取机要文件,开支费用有所减少,决算数比 2016年减少10.35万元,原因是因公车改革,公车只用于应急、取机要文件,开支费用有所减少。          

3.公务接待费9.95万元,完成年初预算20万元的49.75%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按照接待要求接待,接待费有所减少。决算数比 2016年减少0.83万元,原因是公务接待严格按照接待要求接待,接待费有所减少。

其中:

(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出9.95万元,主要是区县相关联系单位来办事,省民宗委调研,督查,各地州市同仁考察等发生的接待支出。国内公务接待共81批次、722人次。决算数比 2016年减少0.83万元,原因是公务接待严格按照接待要求接待,接待费有所减少。   

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出63.30万元,比 2016年减少1.4万元,减幅2.16%,主要原因:2017年有人员退休、调出,在职人员减少,运行费就减少。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额27.7万元,完成年初预算9万元的 307.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是2017年搬新办公楼,装修办公楼,购买办公家具。决算数比 2017年增加14.82万元,原因是2017年搬新办公楼,装修办公楼,购买办公家具。 

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为27.7万元,完成年初预算9万元的307.78%,其中:政府采购货物支出27.7万元、完成年初预算9万元的307.78%,政府采购工程支出0万元、年初预算0万元,政府采购服务支出0万元、年初预算0万元,用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元,用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算0万元。

(三)国有资产占用情况

1.截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,本年购置公务用车0辆。

2.单价50万元以上通用设备 0台(套);单价100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

1、合理安排预算。年初,根据年度工作计划,由各业务科室按照工作任务上报经费预算,由财务室按照量入为出、收支平衡、高效廉洁的原则,合理编制年度预算方案,经党组会议研究后,制定了年度预算计划。

2、严格执行预算。严格按照财务规定和开支审批程序执行预算开支,做到如实反映财务收支情况,开展财务活动分析,加强国有资产和资金管理。对单位的预算、决算、"三公"经费进行网上公开,收支明细,账目清楚。

3、加强监督管理。加强财务支出管理,对财政部门、上级业务主管部门及其他有关部门拨付的专项经费,专款专用。对少数民族项目资金、少数民族特色村寨引导资金进行了资金跟踪管理,并形成了资金使用管理情况报告。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)"三公"经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

澳门英皇赌场:事务委员会:2017年决算


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