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2018市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-08

名 称:2018市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金绩效自评报告


2018市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金绩效自评报告

2019年4月


  根据澳门赌博娱乐:财政局《澳门赌博娱乐:开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩[2019]110号)有关要求,市民宗局结合实际,对少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金使用等进行了监督检查,现将绩效自评报告如下。

一、专项资金基本情况

(一)专项资金概况。

为贯彻省委、省人民政府《澳门赌博娱乐:做好新形势下民族工作的若干意见》(湘发〔2014〕9号)文件精神,经澳门赌博娱乐:委、市人民政府研究出台了澳门赌博娱乐:做好新形势下民族工作的实施意见》(发〔2015〕19号)文件,文件明确规定由市财政每年安排资金100万元,2018年资金规模增加到150万元,用于引导少数民族特色村镇(寨)保护与发展工作

(二)专项资金绩效目标。

推进少数民族特色村镇(寨)保护与发展工程,"十三五"期间,计划保护和重点建设30个左右少数民族特色村镇(寨),其中特色村镇15个,特色村寨15个。年度内第二季度申报,联合市财政审核下发符合条件的资金项目计划,用于支持7个的少数民族特色村镇(寨)建设项目,推动少数民族特色村镇建设,促进少数民族地区经济发展,加快脱贫攻坚和小康建设步伐质量指标:使7个特色村寨的镇(寨)人民生活及生产条件得到改善, 1850米的农庄、市场道路得到硬化,270亩产业基地得到发展、解决5000人次的入厕难的问题,美化量化人居环境等。时效指标:2018年6月开始,2018年12月圆满完成该计划。成本指标内容:硬化道路20万,发展产业基地10万,改善村民生产生活等基础设施建设37.50万。丰富村镇(寨)群众文化生活,达到生活美、环境美、文化美、生产美。社会效益指标:提高专项资金的使用效益,使其产生附加值,让群众增加收入,美化亮化人居环境、提升特色村寨品味。经济效益指标:使村寨居民人均增收800元,增加当地居民再就业率。生态效益指标:美化村寨环境,使村寨寨民生产居住环境更优美。可持续影响指标:通过安排基础产业等项目,带动群众务工增加收入,提升特色村寨品质品味,促进就业同时带动当地旅游服务业的发展。服务对象的满意度指标:96%以上。

(三)项目实施情况分析。

1.资金到位情况。1、根据澳门赌博娱乐:财政局、澳门赌博娱乐:民宗局《市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金管理办法》(张财行(2016)526号)编制2018年度市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金分配方案2018年市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励总额150万元,共分两块。一块为根据澳门赌博娱乐:人民政府办公室《澳门赌博娱乐:开展统筹整合使用财政涉农资金工作的实施意见》(张政办[2016]46号)规定,整合资金82.5万元,其中永定区 17.5万元、武陵源区10万元、慈利县10万元、桑植县30万元,下到各区县财政用于精准扶贫;另一块为由市民宗局合同市财政局组织申报项目资金67.5万元。2018年6月份下拨至7个项目所在区县财政部门,到位率100%。

2.资金使用情况。截止目前,该资金已由各项目单位经报账程序分别予以报销完毕,全部使用。

3.资金管理情况。各项目单位所在乡镇财政部门,严把资金出口关,按《市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金管理办法》规定和要求,做到了按规定程序和提供的手续进行资金管理和报账,支出依据合规,没有虚列套取情况,按标准开支,没有出现超预算情况,执行制度严格,账务管理规范。

4.项目组织和管理情况。本年度共组织实施项目7个,其中涉及基础设施建设的有3个,民族风情文化项目建设2个,产业项目建设1个。各项目单位在申报项目批复后,签订了项目建设施工合同,并按照使用专项资金承诺书、申报的项目内容组织实施,个别单位存在验收项目与申报项目没有完全一致的现象。在组织施工的过程中,项目主管人员认真负责,严格按照建设工程质量管理有关规定操作,没有出现安全和质量问题,并按照相关要求组织竣工验收。

   二、专项资金绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的。

为进一步做好新形势下民族工作,推进全市少数民族特色村镇(寨)建设,充分发挥财政资金引导作用,按照《澳门赌博娱乐:级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金管理办法》规定和要求,进一步加强专项资金的使用监管,确保工程项目落到实处,确实发挥专项资金的使用效益。

(二)绩效评价工作过程

市民宗局会同市财政局、市纪委监委驻市委统战部纪检监察组对2018年市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金使用情况进行了监督检查,对所有项目的实施情况进行现场察看,了解项目实施、资金使用、项目效益等情况,进行了项目的实施情况分析。实现督查全覆盖,监督无死角。

此次督查采取听、查、看等方式展开会议上听取汇报掌握市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金管理办法》执行工程项目开展和资金安排拨付使用情况以及其中存在的问题和对专项资金支付和管理的意见建议。同时,查阅凭证。查看乡镇有关会计账簿以及文件资料等台账是否完备,程序是否符合规范,是否存在截留、挤占、挪用资金等问题。会议后实地了解项目建设进度、标准和质量,查看专项资金是否及时足额发放到确保督查工作收到实效。

三、专项资金主要绩效及评价结论

2018年度实施的少数民族特色村镇(寨)项目,严格按照项目批复的预算额度,本着节约的原则,做到了量力而行;并抓好了对项目的实施进度管理,确保完成各项目,同时保证项目完成的质量,不出安全事故,没有造成不良影响;该批项目的完成对改善当地的基础设施建设,方便群众出行,保护生态环境,加快发展乡村旅游,保护和挖掘当地民族文化,提升民俗影响力具有明显效果。

四、存在的问题

一是项目资金到区县后,项目实施单位联系、落实资金到位进度较慢,村、镇、县三级项目资金相关责任人没有及时沟通协调,主动服务意识欠缺,存在脱节现象,影响了项目的施工进度;二是个别项目单位存在组织施工进度缓慢问题,与项目申报承诺的时间相对滞后,项目组织实施和完成的进度不一,个别单位存在验收项目与申报项目没有完全一致的现象;三是资金额度偏少,对推进全市少数民族特色村镇(寨)建设,充分发挥财政资金引导少数民族特色村镇(寨)发展的效果有限。

五、改进措施和有关建议

1.改进措施。一是早准备、早申报、早下达项目资金计划;二是加强对项目申报、实施过程及竣工验收的事前、事中、事后的全程监督检查;三是杜绝申报项目、承诺项目与验收项目不一致的现象。

2.建议。增加少数民族特色村镇(寨)发展奖励专项资金额度,简化对项目资金管理的有关绩效评价,将一年一度的绩效评价改为两年一次。

六、报告附表

1.2018年度专项资金绩效目标申报表

2.市级财政专项资金绩效评价共性指标

3.2018年度市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励

专项资金分配方案






















附表1

2018年专项资金绩效目标申报表

单位(盖章):

专项名称

市级少数民族特色村镇创建引导专项资金

专项属性

延续专项■       新增专项□

主管部门

澳门英皇赌场:事务局

专项负责人

侯全胜

专项起止时间

2018   年  1   月起至  2018  年   12  月止

资金总额(万元)

150

专项立项依据

中共澳门赌博娱乐:委、澳门赌博娱乐:人民政府《澳门赌博娱乐:加强新形势下民族工作的实施意见》(张发[2015]18号)

专项实施

进度计划




实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1.项目申报、审批、下发

2018.5

2018.12

2.产业发展计划项目

2018.5

2018.12

3.基础设施建设项目

2018.4

2018.12

长期绩效目标

推进少数民族特色村镇(寨)保护与发展工程,"十三五"期间,计划保护和重点建设30个左右少数民族特色村镇(寨),其中特色村镇15个,特色村寨15个。

年度绩效目标

年度内第二季度申报,联合市财政审核下发符合条件的资金项目计划;专项资金150万元,共分两块。一块为统筹整合使用财政涉农资金82.5万元;另一块为由市民宗局合同市财政局组织申报项目资金67.5万元,用于支持产业发展项目1个,改善生产生活条件项目6个,年度内验收项目7个。

年度绩效指标





指标名称

指标内容

产出指标


数量指标:改善6个特色村镇(寨)基础生产生活条件,硬化公路1850米,发展产业基地270亩、138人生产生活用电、59扶贫户脱贫、改建厕所2个。质量指标:使7个特色村寨的镇(寨)人民生活及生产条件得到改善, 1850米的农庄、市场道路得到硬化,270亩产业基地得到发展、解决5000人次的入厕难的问题,美化量化人居环境等。时效指标:2018年6月开始,争取在2018年12月圆满完成该计划。成本指标内容:硬化道路20万,发展产业基地10万,改善村民生产生活等基础设施建设37.50万。丰富村镇(寨)群众文化生活,达到生活美、环境美、文化美、生产美。







效益指标


社会效益指标:提高专项资金的使用效益,使其产生附加值,让群众增加收入,美化亮化人居环境、提升特色村寨品味。经济效益指标:使村寨居民人均增收800元,增加当地居民再就业率。生态效益指标:美化村寨环境,使村寨寨民生产居住环境更优美。可持续影响指标:通过安排基础产业等项目,带动群众务工增加收入,提升特色村寨品质品味,促进就业同时带动当地旅游服务业的发展。服务对象的满意度指标:96%以上







专项实施

保障措施

严格按照《澳门赌博娱乐:少数民族特色村镇专项奖励资金管理办法》申报管理项目,并要求项目负责人承诺签字,保证项目资金专款专用,按照承诺施工计划实施,不挪作他用。

要求区县民宗局对申报项目审核、监管;

3、市民宗局实施跟踪掌握工程项目实施进度,按季度填报专项资金绩效运行监控情况表》进行评价;

4、市民宗局合同市财政局、派驻纪检监委组对专项资金的使用情况进行实地监督检查。


附表2

市级财政专项资金绩效评价共性指标

一级

分值


二级指标


分值


三级指标


分值


具体指标


评价标准


得分

指标



项目决策





20





项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)

4

决策过程


8


决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分);符合经济社会发展规划(1分);符合部门年度工作计划(1分);针对某一实际问题和需求(1分)

4

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合项目申报条件(2分);批复程序符合管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)

4

资金分配


8


分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分);办法健全、规范(1分);因素全面合理(1分)

3

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分);分配公平合理(3分)

5

项目管理







25







资金到位


5


到位率

3

实际到位资金/计划投入资金)×100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

3

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分);不及时但未影响项目进度(1分)

1

资金管理


10


资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分;依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣3-6分;超标准开支扣2-5分;超预算扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分);严格执行制度(1分);会计核算规范(1分)

3

组织实施



10



组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确(1分)

1

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分);按计划开展(1分);计划完工(1分)

3

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(4分)

6

项目绩效




55




项目产出




15




产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

5

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

4

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按照实际产出成本率计算得分(3分)

3

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

3

项目绩效





55






项目效果






40





经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

7

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

根据项目实际结合绩效目标设立情况,有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会公众或服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

社会公众服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

8

总分

100




98


附表3

2018年度市级少数民族特色村镇(寨)发展奖励

专项资金分配方案

单位:万元

编号

项目名称

金额

1

桑植县洪家关白族乡花园村村寨建设

10

2

永定区尹家溪镇民族特色风情集镇建设

10

3

桑植县河口乡西坪村村寨建设

10

4

慈利县阳和乡三溪村村寨建设

10

5

桑植县陈家河镇岩屋口村特色村寨建设

10

6

永定区天门山土家风情镇建设

7.5

7

武陵源区协和乡插旗峪特色村寨建设

10


67.5

市民宗负责人:李林        市财政局负责人:毛志刚


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